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北京市食品、食品添加劑生產許可現場核查評分記錄表

一、生產場所（共18分）

序號

核查項目

項目
編號

核查內容

評分標準

1.1

廠區要求

1.1.1

1. 廠區不應選擇對食品有顯著污染的區域。
2.廠區周圍無蟲害大量孳生的潛在場所（如：農田、植物蟲害、垃圾站等）。
3.無有害廢棄物以及粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源（如：建筑工地、化工廠等）。
4.各類污染源難以避開時應當有必要的防范措施，能有效清除污染源造成的影響（如：通風設施的進風口附近不應有污染源，垃圾應妥善存放、及時清理，廢棄物設施應設置在合理的方位，避免蟲害、廢氣、粉塵等污染進入車間等）。
5.《生產加工場所及周圍環境平面圖》與實際一致。

符合規定要求。

3

有污染源防范措施，效果不明顯，可通過改善防范措施有效清除污染源造成的影響。平面圖與實際不一致。

1

無污染源防范措施，或者污染源防范措施無效果。

0

1.1.2

1.廠區環境整潔，無揚塵或積水現象。
2.各功能區劃分明顯，布局合理。《生產加工場所及周圍環境平面圖》與實際一致
3.生活區與生產區保持適當距離或分隔，防止交叉污染。
4.廠區道路應當采用硬質材料鋪設，廠區綠化應當與生產車間保持適當距離，植被應當定期維護，防止蟲害孳生。

符合規定要求。

3

廠區環境、布局、功能區劃分、綠化帶位置及維護等略有不足。平面圖與實際不一致。

1

廠區環境不整潔；廠區布局不合理，或者生活區與生產區未保持適當距離或分隔，并存在交叉污染。

0

1.2

廠房和車間

1.2.1

1.應當具有與生產的產品品種、數量相適應的廠房和車間；廠房和車間面積，應當與生產設備、產能和人員數量相匹配，避免產品過度堆積，人員擁擠等。
2.根據生產工藝及清潔程度的要求合理布局和劃分作業區，避免交叉污染。
應根據工藝流程合理布局，不同潔凈度區域之間應完全分隔且門窗必須采取控制開啟的措施，在生產過程中有效防止交叉污染。

進入不同潔凈度區域的人員和物料出入口應當分別設置。
3.廠房內設置的檢驗室應當與生產區域分隔。
4.《功能間布局圖》與實際一致。

符合規定要求。

3

作業區布局和劃分存在輕微缺陷。布局圖與實際不一致。

1

廠房面積與空間不能滿足生產需求，或者作業區布局和劃分不合理，或者檢驗室未與生產區域分隔。 

0

1.2.2

1. 車間保持清潔，無霉變、涂料脫落、積水、積灰、結蛛網等現象；
2.頂棚、墻壁、門窗和地面應當采用無毒、無味、防滲透、防霉、不易破損脫落的材料建造，結構合理，易于清潔；當車間內設施有破損時，應及時修復，不應采用不易于清潔消毒的材質臨時替換或遮蓋（如用鋼板、木板等遮蓋破損地面等）。
3.頂棚結構不利于冷凝水垂直滴落，裸露食品上方的管路應當有防止灰塵散落及水滴掉落的措施；
4.門窗應當閉合嚴密，不透水、不變形、不易碎，并有防止蟲害侵入的措施；
5.地面、墻壁應當平坦防滑、無裂縫、避免易隱藏污垢的死角、直角彎等；

6.不得在食品生產、加工場所貯存列入添加或者可能添加到食品中的非食品用化學物質和其他可能危害人體健康的物質名錄的物質。

符合規定要求。

3

車間清潔程度以及頂棚、墻壁、地面和門窗或者相關防護措施略有不足。

1

嚴重不符合規定要求。

0

1.3

庫房要求

（注：庫房不在廠區內的，按本條款要求核查，并記錄倉庫地址。）

1.3.1

1.應當具有與所生產產品的數量、貯存要求相適應的庫房；
2.與《生產加工場所及周圍環境平面圖》《功能間布局圖》中標注的庫房一致。
3.庫房整潔，地面平整，易于維護、清潔，有照明、通風及防止蟲害侵入、藏匿等設施。
4.必要時庫房應當設置相適應的溫度、濕度監測、控制等設施。

符合規定要求。

3

庫房整潔程度或者相關設施略有不足。實際庫房與平面圖、布局圖標注不一致。

1

嚴重不符合規定要求。

0

1.3.2

1. 原料、半成品、成品、包裝材料等應當依據性質的不同分設庫房或分區存放。
2.應設置待檢區、合格區、不合格區、留樣區等狀態標識。
3.清潔劑、消毒劑、殺蟲劑、潤滑劑、燃料等物料應當分別安全包裝，與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，做好標識。
4.非生產物料（員工自用等），變質、超過保質期的食品或物料，回收食品，不合格品，廢棄物料等與生產用物料或產品不得混放；藥品、保健食品及其專用物料不得與食品混放；應進行顯著標示或者單獨存放在有明確標志的場所。

5.不得貯存列入添加或者可能添加到食品中的非食品用化學物質和其他可能危害人體健康的物質名錄的物質。
6.庫房內的物料應當與墻壁、地面保持適當距離。
7.明確標識，防止交叉污染。建立貨位登記，標識物料或產品名稱、生產日期，入庫時間和數量、出庫時間和數量、庫存數量、保質期（最后使用日期）等，不同批次原料應分別碼放，分別登記貨位卡。
8.應建立物料、產品、化學品等入出庫管理臺賬。

符合規定要求。

3

物料存放或標識略有不足。

1

應當標示、標識或單獨存放的物料，未按要求存放，物料無標識或標識混亂等嚴重不符合規定的情形。

0

二、設備設施（共36分）

序號

核查項目

項目
編號

核查內容

評分標準

2.1

生產設備

2.1.1

應當配備與生產的產品品種、數量相適應的生產設備，符合生產工藝以及控制生物，物理和化學污染的需要，設備的性能和精度應當滿足生產加工的要求。

符合規定要求。

3

個別設備的性能和精度略有不足。

1

生產設備不能滿足生產加工要求。

0

2.1.2

 生產設備清潔衛生，直接接觸原料、半成品、成品的設備、工器具材質應當無毒、無味、抗腐蝕、不易脫落，表面光滑、無吸收性，易于清潔保養和消毒。 

符合規定要求。

3

設備清潔衛生程度或者設備材質略有不足。

1

嚴重不符合規定要求。

0

2.1.3

生產設備維修保養良好，并做好記錄。用于監測、控制、記錄的設備應當建立清單并定期校準、維護，保留記錄或報告。停用的設備需標注清晰，不影響正常生產。所有生產設備應有清晰的標識。

符合規定要求。

3

維修保養、清單、標識、記錄略有不足，或者個別監測設備未校準。

1

無維修保養記錄，3個及以上生產設備無標識、無監測設備清單，或者監測設備無法滿足規定要求；或者3個及以上監測設備未校準。

0

2.2

供排水設施

2.2.1

食品加工用水的水質應當符合GB 5749的規定，有特殊要求的應當符合相應規定，必要時應制定實施加工用水的日常監測計劃。食品加工用水與其他不與食品接觸的用水應當以完全分離的管路輸送，避免交叉污染。各管路系統應當明確標識以便區分，水路應標明流向，不同用途的水路應標識用途。

符合規定要求。

3

供水管路標識略有不足。

1

食品加工用水的水質不符合規定要求，或者供水管路無標識或標識混亂，或者供水管路存在交叉污染。

0

2.2.2

排水系統的設計和建造應保證排水暢通，便于清潔維護，且滿足生產的需要。室內排水應當由清潔程度高的區域流向清潔程度低的區域，且有防止逆流的措施。排水系統出入口設計合理并有防止污染和蟲害侵入的措施。排水系統應及時清理，不應有垃圾和異味。

符合規定要求。

3

排水略有不暢，或者相關防護措施略有不足，或者排水系統清理略有不足。

1

排水不暢，或者室內排水流向不符合要求，或者相關防護措施嚴重不足，或者排水系統清理嚴重不足。

0

2.3

清潔消毒

2.3

應當配備相應的食品、工器具和設備等的專用清潔設施，必要時配備相應的消毒設施。清潔、消毒方式應當避免對產品造成交叉污染，使用的洗滌劑、消毒劑應當符合相關規定要求。評價清潔消毒效果。
至少應包括以下方面：
1.原料脫包和清潔消毒設施

2.內包材清潔消毒設施

3.生產過程中必要的清潔消毒設施或措施

4.工器具清潔消毒設施
5.車間清潔消毒設施
6.生產設備清潔消毒設施
7.更衣室、更衣柜清潔消毒設施
8.工服、鞋靴清潔消毒設施等。

符合規定要求。

3

清潔消毒設施略有不足。

1

清潔消毒設施嚴重不足，未評價清潔消毒效果，或者清潔消毒的方式、用品不符合規定要求。

0

2.4

廢棄物存放設施

2.4

應當配備設計合理、防止滲漏、易于清潔的存放廢棄物的專用設施，必要時可設置廢棄物臨時存放設施，清潔作業區內應使用非接觸式廢棄物收集裝置。車間內存放廢棄物的設施和容器應當標識清晰，不得與盛裝原料、半成品、成品的容器混用，并及時清理、清潔。

符合規定要求。

3

廢棄物存放設施及標識略有不足。

1

廢棄物存放設施設計不合理，或者與盛裝原料、半成品、成品的容器混用。

0

2.5

個人衛生設施 

2.5

1.生產場所或車間入口處應當設置更衣室。
2.更衣室應當保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置；污染工服鞋靴應與潔凈工服鞋靴分開放置；更衣室應標示更衣流程和規范。
3.車間入口及車間內必要處，應當按需設置換鞋（或穿戴鞋套）設施或鞋靴消毒設施。
4.清潔作業區入口應當設置與生產加工人員數量相匹配的非手動式洗手、干手和消毒設施。
5.洗手設施的材質、結構應當易于清潔消毒，應連接上下水；臨近位置應標示洗手方法。
6.衛生間應當易于保持清潔，不得與生產、包裝或貯存等區域直接連通，衛生間內的適當位置應當設置洗手設施。

符合規定要求。

3

個人衛生設施略有不足。

1

個人衛生設施嚴重不符合要求。

0

2.6

通風和凈化、除塵設施

2.6

1.應當具有適宜的通風設施，進氣口位置合理，避免空氣從清潔程度要求低的作業區域流向清潔程度要求高的作業區域。
2.必要時應安裝空氣過濾裝置和除塵設施；并對過濾耗材的性能進行評價，必要時應更換。
3.通風設施應當易于清潔、維修或更換，能防止蟲害侵入。
4.生產場所內的通風和除塵設施應保持潔凈。

符合規定要求。

3

通風、除塵、凈化設施略有不足。

1

通風設施嚴重不足，未評價凈化、除塵效果，或者不能滿足必要的空氣過濾凈化、除塵、防止蟲害侵入的需求。

0

2.7

照明設施

2.7

廠房內應當有充足的自然采光或人工照明，光澤和亮度應能滿足生產和操作需要，光源應能使物料呈現真實的顏色。在暴露原料、半成品、成品正上方的照明設施應當潔凈、使用安全型或有防護措施的照明設施；如需要，還應當配備應急照明設施。

符合規定要求。

3

照明設施或者防護措施略有不足，光澤和亮度略顯不足，或改變物料真實顏色。

1

照明設施或者防護措施嚴重不足。

0

2.8

溫控設施

2.8

應當根據生產的需要，配備適宜的加熱、冷卻、冷凍以及用于監測溫度和控制室溫的設施。

符合規定要求。

3

溫控或監測設施略有不足。

1

溫控或監測設施嚴重不足。

0

2.9

檢驗設備設施

2.9

自行檢驗或部分自行檢驗的，應當具備與所檢項目相適應的檢驗室、檢驗儀器設備和檢驗試劑。檢驗室應當布局合理，檢驗儀器設備的數量、性能、精度應當滿足相應的檢驗需求，檢驗儀器設備應當按期檢定或校準。

符合規定要求。

3

檢驗室布局略不合理，或者檢驗儀器設備性能略有不足，或者個別檢驗儀器設備未按期檢定或校準。

1

檢驗室布局不合理，或者檢驗儀器設備數量、性能、精度不能滿足檢驗需求，或者檢驗儀器設備未檢定或校準。

0

三、設備布局和工藝流程（共9分）

序號

核查項目

項目
編號

核查內容

評分標準

3.1

設備布局

3.1

生產設備應當按照工藝流程有序排列，合理布局，便于清潔、消毒和維修保養，避免交叉污染。
（1）生產設備按工藝流程排列，并與《工藝設備布局圖》一致；且避免交叉污染；
（2）水電氣等管路標識清晰，利于檢修；
（3）中轉（周轉）設備應有明確標識；
（4）生產設備不應放置于生產車間以外。

符合規定要求。

3

個別設備布局不合理，或設備布局與工藝設備布局圖不一致。

1

設備布局存在交叉污染。

0

3.2

工藝流程

3.2.1

1. 應當具備合理的生產工藝流程，防止生產過程中造成交叉污染；《工藝流程圖》與實際生產操作流程一致。
2.申請的食品類別、產品配方、工藝流程應當與產品執行標準相適應；執行企業標準的，應當依法備案或公開。
3.食品添加劑生產使用的原料和工藝，應符合食品添加劑食品安全國家標準規定。

符合規定要求。

3

個別工藝流程略不合理，或與《工藝流程圖》不一致。

1

工藝流程存在交叉污染，或者工藝流程、原料不符合產品執行標準的規定，或者企業標準未依法備案或公開。

0

3.2.2

1. 應當制定所需的產品配方、工藝規程等工藝文件；明確原料要求，各工序操作規范、參數要求、質量指標等，明確生產過程中的食品安全關鍵環節和控制措施，工藝文件與實際操作應保持一致。
2.生產食品添加劑時，產品命名、標簽和說明書及復配食品添加劑配方、有害物質、致病性微生物等控制要求應當符合食品安全國家標準規定。

符合規定要求。

3

工藝文件略有不足，或工藝文件與實際操作略有不同。

1

工藝文件嚴重不足，或工藝文件與實際操作嚴重不符。或者生產復配食品添加劑的相關控制要求不符合食品安全標準的規定。

0

四、人員管理（共9分）

序號

核查項目

項目
編號

核查內容

評分標準

4.1

人員要求

4.1

1. 企業主要負責人對本企業的食品安全工作全面負責，建立并落實本企業的食品安全責任制。
2.應當設置食品生產與質量管理組織機構，依法配備與企業規模、食品類別、風險等級、管理水平、安全狀況等相適應的食品安全總監、食品安全員等食品安全管理人員，和各崗位食品安全專業技術人員。人員要求應當符合有關規定。

3.明確企業主要負責人、食品安全總監、食品安全員等各崗位職責。

符合規定要求。

3

人員職責不太明確，或者個別人員不符合規定要求。

1

相關人員配備不足，或者人員不符合規定要求。

0

4.2

人員培訓

4.2

應當制定和實施職工培訓、考核，并記錄相關情況：
（1）食品安全總監、食品安全員等食品安全管理人員應學習與其崗位相適應的法律、法規、標準和專業知識，具備食品安全管理能力，考核合格方可上崗。
（2）根據其他專業技術人員和從業人員的不同特點和實際崗位需求開展食品安全知識、操作規范及衛生等專業知識培訓、考核；
（3）對培訓、考核情況予以記錄。

（4）現場對上述人員進行抽查考核。

符合規定要求。現場抽考通過率100%。

3

培訓計劃及計劃實施、培訓記錄略有不足。現場抽考通過率85%（含）以上。

1

無培訓計劃，或計劃實施嚴重不足，或無培訓記錄。現場抽考通過率小于85%。

0

4.3

人員健康管理制度

4.3

1.應當建立并執行從業人員健康管理制度，明確患有國務院衛生行政部門規定的有礙食品安全疾病的或有明顯皮膚損傷未愈合的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。
2.從事接觸直接入口食品工作的食品生產人員應當每年進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。

符合規定要求。

3

制度內容略有缺陷。

1

無制度、制度內容嚴重不足或未按要求執行。

0

五、管理制度（共27分）

序號

核查項目

項目
編號

核查內容

評分標準

5.1

采購管理及進貨查驗記錄

5.1

1.應當建立并執行采購管理制度，規定食品原料、食品添加劑、食品相關產品驗收標準。
2.采購時，應當查驗供貨者的許可證和產品合格證明；對無法提供合格證明的食品原料，應當按照食品安全標準及產品執行標準進行檢驗。
（1）應查驗食品原料、食品添加劑及食品相關產品的生產者許可類別、品種明細、許可有效期等，核對原料與生產者許可范圍是否對應；查驗食用農產品原料供貨者的經營許可資質；查驗進口食品原料的供貨商經營許可資質；
（2）可能涉及非食品原料的物質，應提供該原料屬于食品原料的依據；不得采購藥品（按照傳統既是食品又是中藥材的物質除外）和僅用于保健食品的物質作為食品原料；

（3）采購預包裝食品原料，應索取產品合格證明文件，包括出廠檢驗報告和型式檢驗報告等；采購食用農產品原料應索取合格證明，包括承諾達標合格證及其所依據的檢驗結果等；采購進口食品原料應索取《入境貨物檢驗檢疫證明》和原料檢驗報告；
（4）原料型式檢驗報告應覆蓋原料執行的標準以及其應當執行的食品安全國家標準；
（5）如果食用農產品、進口食品原料缺少檢驗報告的，生產者應按照食品安全標準及產品執行標準進行檢驗；
（6）國內肉類原料，應查驗動物檢驗檢疫合格證明；不得使用病死、毒死或死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其制品；或未按規定進行檢疫或者檢疫不合格的肉類，或未經檢驗或者檢驗不合格的肉類制品作為原料；

（7）供貨者資質及原料的合格證明應與所采購的原料具有對應關系。
3.應當建立并執行進貨查驗記錄制度，根據原料驗收標準記錄原料符合情況，記錄采購的食品原料、食品添加劑及食品相關產品名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、保質期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯系方式等信息，保存相關記錄和憑證。
4.應至少抽查3批次食品原料、食品添加劑、食品相關產品的進貨查驗記錄和憑證。若申請人采購了食用農產品、進口食品原料、冷鏈食品原料、復配食品添加劑，應至少分別抽查1批次。

符合規定要求。

3

制度內容略有不足。

1

制度內容嚴重不足或有1批次進貨查驗記錄和憑證未按要求執行。

0

5.2

生產過程控制

5.2

1.應當建立并執行生產過程控制制度，制定所需的操作規程或作業指導書，規定生產關鍵環節（如生產工序、設備、貯存、包裝等）控制的相關要求，按照工藝文件、操作規程、作業指導書等規定實施生產行為和過程控制；防止交叉污染。

2.明確原料（如領料、投料、余料管理等）、已脫包原料、中間品、半成品的標識、防護、貯存、檢查、使用要求，確保物料不出現腐敗變質、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜、感官性狀異常，或超過保質期等問題；明確界定返工物料和返工點，返工物料收集裝置應有標識，明確規定返工物料的使用期限，防止投放不合格物料；

3.不得使用非食品原料、回收食品、超過保質期的食品原料和食品添加劑作為原料生產食品，或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質；（食安法）

4.從人員、物料、設備設施、生產環境、工藝流程等方面，分析影響食品安全的生物、化學、物理污染來源，并制定控制措施：（GB 14881）

（1）制定人員衛生規范、生產過程衛生操作規范、清潔消毒制度，和原料、包材、環境等生物污染監測計劃等，控制生物污染；

（2）控制原料和包材帶入的重金屬等污染物、生物毒素、農獸藥殘留等化學污染；嚴格規定食品添加劑添加量和使用、管理制度,不得超范圍、超限量使用食品添加劑；制定化學品管理制度和使用流程；控制由人員、設備、清潔消毒、蟲害防控等因素帶入的化學污染；

（3）對經物料、人員、設備等因素帶入的異物，分別制定有效措施，控制物理污染。

符合規定要求。

3

個別制度內容或執行略有不足。

1

制度內容或執行嚴重不足。

0

5.3

標簽管理

5.3

1.產品標簽應符合食品安全法律、法規及相應標準的規定，如GB 7718、GB 29924、GB 13432等；不得標注虛假生產日期、保質期。
2.配料表與產品配方和實際投料一致。
3.食品名稱反映產品的真實屬性。

符合規定要求。

3

標簽標識略有不足。

1

標簽標識嚴重不符合標準要求。

0

5.4

檢驗管理及出廠檢驗記錄

5.4

1.應當建立并執行檢驗管理制度，規定原料檢驗、過程檢驗、產品出廠檢驗以及產品留樣的方式及要求，綜合考慮產品特性、工藝特點、原料控制等因素明確制定出廠檢驗項目，保存相關檢驗和留樣記錄。生產復配食品添加劑的，還應當明確規定各種食品添加劑的含量和檢驗方法。委托檢驗的，應當委托有資質的機構進行檢驗。
2.應當建立并執行產品出廠檢驗記錄制度，規定產品出廠時，查驗出廠產品的安全狀況和檢驗合格證明，記錄產品的名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、保質期、檢驗合格證明編號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯系方式等信息，保存相關記錄和憑證。

符合規定要求。

3

制度內容或執行略有不足。

1

制度內容或執行嚴重不足。

0

5.5

運輸和交付管理

5.5

應當建立并執行運輸和交付管理制度，規定根據產品特點、貯存要求、運輸條件選擇適宜的運輸方式，并做好交付記錄。委托貯存、運輸食品的，應當對受托方的食品安全保障能力進行審核，并監督受托方按照保證食品安全的要求貯存、運輸食品。
冷鏈產品應執行《食品冷鏈物流衛生規范》（GB 31605）

符合規定要求。

3

制度內容或執行略有不足。

1

制度內容或執行嚴重不足。

0

5.6

食品安全追溯和自查制度

5.6

1.應當建立并執行食品安全追溯管理體系，記錄并保存進貨查驗、出廠檢驗、食品銷售等法律、法規及標準規定的信息，保證產品可追溯；日常開展追溯演練。
2.應當建立并執行食品安全自查制度，規定對食品安全狀況定期進行檢查評價，建立有效的“日管控，周排查、月調度”機制，形成記錄和報告，并根據評價結果采取相應的處理措施。
3.有發生食品安全事故潛在風險的，應當立即停止食品生產活動，并向所在市場監督管理部門報告。

符合規定要求。

3

制度內容或措施等略有不足。

1

制度內容或措施等嚴重不足

0

5.7

生產、過程控制和自查記錄

5.7

1.記錄產品的生產加工和過程控制（包括生產過程、工藝參數、環境監測等數據）：
（1）應如實記錄投料、生產、包裝、貯存全過程，監測、記錄的數值與標準、工藝文件等要求出現偏差時，應查找原因并采取糾正措施；
（2）生產現場質量控制人員應定時對生產過程各項參數進行抽查、測量，并如實記錄；發現偏差時，應查找原因并采取糾正措施；
（3）制定原料、食品加工用水、包材、環境等生物污染監測計劃，確定與生產衛生要求相適應的監測限值，按計劃實施監測并記錄，發現問題深入查找原因，并采取糾正措施。
2.記錄自查落實情況：
（1）《每日食品安全檢查記錄》應對原料驗收和貯存、物料領用和管理、食品添加劑使用、從投料到成品全過程生產和過程控制監測記錄、衛生操作規范、人員衛生規范和健康檢查、設備運行情況、廠區和車間衛生、清潔消毒、生物污染監測、出廠檢驗、產品標簽（生產日期）、成品貯存條件和銷售記錄等各方面進行檢查；連續生產的企業，可每日輪換或隨機選擇檢查事項，不連續生產的企業，應在工作日進行全項檢查；鼓勵各崗位員工主動查找上報問題；記錄并保留檢查內容的圖片及查閱的記錄、文件等材料；
（2）《每周食品安全排查治理報告》應對每日檢查問題進行匯總、分析，總結問題高發環節，分析食品安全風險隱患，排查問題原因，確定糾正措施，驗證糾正效果。定期排查產品應符合的食品安全標準、產品執行標準的有效性，排查各項制度文件版本是否及時更新并廢止舊版，排查原料資質和標準是否有效，抽查日管控項目的落實情況等；綜合研判食品安全管理落實情況；將問題項及糾正措施在生產區域進行公示，督促全體員工持續改進；
（3）《每月食品安全調度會議紀要》應包括對當月食品安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結，對下個月重點工作進行調度安排的內容。

1.各工序記錄齊全，能夠形成追溯；記錄與實際操作相符；記錄應有的項目齊全，未發現記錄錯誤、不實等；監測數值與工藝文件要求出現偏差時，及時報告、查找原因并采取糾正措施。
2.過程控制監測計劃和環境監測計劃完整、合理，按計劃實施各項監測，且未發現記錄錯誤、不實等；
3.自查記錄、報告等項目齊全、內容完整，保留自查的材料、證據，能夠促進食品安全管理體系持續改進。

3

1.生產過程記錄可以形成追溯鏈條，但個別記錄內容不完善。
2.監測計劃或記錄有個別內容不完善。
3.保留了自查的材料、證據，并對不合格項采取了糾正措施，但未能對問題產生的根本原因進行分析、糾正。

1

1.關鍵計劃、記錄、報告等缺失或項目設計不合理，不能滿足食品安全管理需要。
2.不能形成追溯，或記錄不實等；
3.未持續開展自查，未保留自查材料、證據，未對問題項采取糾正措施等。

0

5.8

不合格品管理、不安全食品召回及食品安全事故處置

5.8

1. 應當建立并執行不合格品管理制度，規定原料、半成品、成品及食品相關產品中不合格品的管理要求和處置措施；
2.應當建立并執行不安全食品召回制度，規定停止生產、通知相關生產經營者和消費者、召回和處置不安全食品的相關要求，記錄召回和通知情況；
3.應當建立食品安全事故處置方案，規定食品安全事故處置措施及向事故發生地縣級市場監督管理部門和衛生行政部門報告的要求；

4.發生食品安全事故時應對導致或者可能導致食品安全事故的食品及原料、工具、設備、設施等，立即采取封存等控制措施。

符合規定要求。

3

制度、方案內容或執行略有不足。

1

制度、方案內容或執行嚴重不足。

0

5.9

其他

5.9

應當按照相關法律法規、食品安全標準以及審查細則規定，建立并執行其他保障食品安全的管理制度。

符合規定要求。

3

個別制度內容或執行略有不足。

1

制度內容或執行嚴重不足。

0

六、試制產品檢驗合格報告（共1分）

序號

核查項目

項目
編號

核查內容

評分標準

6.1

試制產品檢驗合格報告

6.1

應當提交符合產品執行的食品安全標準、產品標準、審查細則和國務院衛生行政部門相關公告的試制產品檢驗合格報告。

符合規定要求。

1

非食品安全標準規定的檢驗項目不全。

0.5

無檢驗合格報告，或者食品安全標準規定的檢驗項目不全。

0